Ведомость 49-апк начисления амортизации и отчислений в ремонтный фонд (без автотранспорта)

№ записи Вид главных средств Норма (норматив) отчислений Начислено в предшествующем периоде, руб. Трансформации за предшествующий период по главным средствам Сумма к начислению в отчетном периоде Распределение отчислений и амортизации в рем. фонд Корреспондирующий счет
код амортизация, % в ремонтный фонд, % амортизации отчислений в ремонтный фонд поступившим выбывшим амортизации отчислений в ремонтный фонд
Балансовая цена Сумма, руб. Балансовая цена Сумма, руб.
амортизации отчислений в ремонтный фонд амортизации отчислений в ремонтный фонд
А Б В Г Д

Ведомость 50-АПК отчислений и амортизации в ремонтный фонд по автотранспорту

№ записи Вид автотранспорта Код нормы амортизации На 1-е число отчетного месяца Пробег за отч. месяц Амортизация Отчисления в ремонтный фонд Всего отчислений за отчетный месяц Коррес-пондирующий счет
количество ед. Начальная цена Норма (%) В руб. (5х3:100) Сумма (6х4) Норматив отчислений Итого отчислений
всего Единицы (средняя) % В руб. (8х3:100)
А Б В

Ведомость 52-АПК учета утрат в производстве и затрат по браку

Недостачи незавершенного производства за вычетом излишков

Структурное подразделение Сырье и материалы Зарплата Другие производственные затраты Итого Списано
на виновных лиц
А

Брак в производстве (потери и затраты)

Структурное подразделение Сырье и материалы Зарплата Другие производственные затраты Итого Затраты по исправлению брака Цена брака, принятого как материалы Цена продукции, возвращенной клиентами как брак Списано
А

Ведомость 53-АПК учета проведения депонированной зарплаты (счет 76-4)

Таб.№ Ф.И.О. Кредит Дебет
месяц № пл. вед. сумма № касс. ордера январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
А Б

Ведомость 54-АПК потерь и учёта недостач

№ записи ФИО, несколько материальных сокровищ Коррес. счет Остаток на начало месяца Распознано Итого (1+2+3+4) Списано Итого (6+7+8+12) Остаток на конец месяца (5-14)
Недо-стач, хищений Утрат от порчи Перечислено с вторых квитанций на виновных лиц за счет убытков и прибыли на другие счёта и затраты производства Во взыс-кании отказано
сумма Кор.счет Из них
по норме отсутствие виновного

Ведомость 55-АПК расчетов по социальному и медицинскому страхованию

Расчеты по средствам социального страхования

№ записи Показатели Январь Февраль Март Итого за 1 кварт. Апрель Май Июнь Итого за II кварт. Июль Август Сентябрь Итого за III кварт. Октябрь Ноябрь Декабрь Итого за IV кварт. Всего за год
А Б
Остаток задолженности на начало отчетного периода:
а) за страхователем
б) за отделением фонда
Начислено страховых взносов, руб.
Зачтено затрат по социальному страхованию, руб.
Перечислено, руб.
Всего зачтено и уплачено (с. 4+5)
Компенсированы пособия по профзаболеваниям и трудовым увечьям
Получено за путевки
Не принято к зачету затрат
Взято штрафов
Всего к платежу (1+3—6+7+8—9+10)
а) за отделением фонда
за страхователем
В т. ч. просроч. задолженность

2. Расчеты по средствам фонда социального страхования

№ записи Показатели Январь Февраль Март Итого за 1 кварт. Апрель Май Июнь Итого за II кварт. Июль Август Сентябрь Итого за III кварт. Октябрь Ноябрь Декабрь Итого за IV кварт. Всего за год
А Б
Пособия
Годовой норматив %
По временной нетрудоспособности
дни
сумма
Вт.ч.поЧАЭС*)
А Б
В т. ч. по трудовым увечьям (несчастным случаям)
дни
сумма
По уходу за детьми- калеками
дни
сумма
Вт.ч.поЧАЭС
По беременности и родам
дни
сумма
При рождении ребенка
дни
сумма
По уходу за детьми в возрасте до 1,5 лет
дни
сумма
Вт.ч.поЧАЭС
На погребение
дни
сумма
Итого (с. 1, 3-8)
II На санаторно-отдых трудящихся и курортное лечение и их семей
Оплачено за путевки на лечение, отдых, туризм, в санатории для родителей с детьми и в специальные санаторно-оздоровительные лагеря круглосуточного действия
дни
сумма
в т. ч. по ЧАЭС
из них количество
сумма выплат за путевки купленные
Оплата проезда в санатории
в т. ч. по ЧАЭС
Диетическое питание
дни
сумма
А Б
Компенсация цены невыданных путевок при неосуществимости их предоставления
дни
сумма
в т. ч. по ЧАЭС
На содержание санаториев-профилакториев
в т. ч. по ЧАЭС
Дотация на содержание оздоровительных лагерей
дни
сумма
Внешкольное обслуживание детей
Ремонт, оборудование, аренда оздоровительных лагерей
Дотация на содержание детско-юношеских спортивных школ
Итого затрат, сумма
в т. ч. по ЧАЭС
III На оздоровительные либо профилактические цели
Из резервного фонда, руб.
Итого затрат (с. 9, 21/24)

Начисление отпуска в 1С 8.3 бухгалтерия


Также читать:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: